Suministro Inmediato de Información (SII) en ContaPlus

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Suministro Inmediato de Información SII en ContaPlus

Las últimas actualizaciones que está desarrollando SAGE para ContaPlus están enfocadas casi en su totalidad, en la generación de los archivos necesarios para la presentación telemática del IVA, llamado Suministro Inmediato de Información SII en ContaPlus, ante la Agencia Tributaria Española mediante la Sede Electrónica usando para ello nuestro Certificado Digital.

Para ello necesitamos disponer de la última actualización de ContaPlus, que ahora mismo es la Release 48.

Hacemos clic en Global -> Datos de Empresa -> Pestaña Hacienda:

  • Rellenar -> Fecha de alta:
  • Marcar la casilla -> Comunicación con la AEAT
  • Territorios: Común o Seleccionar el nuestro

Y ya por último en la pestaña SII, seleccionamos el Certificado Digital que normalmente utilizamos para identificarnos en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.

Ahora para cada asiento debemos revisar dentro de Gestión de Asientos -> Cuadro de Impuestos, nos aparecen un nuevo botón con los Datos adicionales SII, donde debemos completar la información para la posterior generación de los ficheros con los datos de cada operación.

  • Tipo factura: F1 – Factura
  • Primer número acumulado:
  • Último número acumulado:
  • Causa de exención de operaciones sujetas y exentas
  • Tipo de operación sujeta / no exenta
  • Clave de régimen especial o transcendencia: 01 – Operación de régimen general
  • Tipo rectificativa:

Generar los ficheros del Sistema Inmediato de Información en ContaPlus

Para Generar los ficheros depende de la versión de ContaPlus que estemos utilizando:

  • Para ContaPlus FLEX iremos a Informes y Modelos -> Modelos oficiales -> IVA -> 340/SII
  • Para ContaPlus 2013 iremos a Financiera -> Opciones de IVA -> Modelo 340/SII

Al acceder a esta pantalla, podemos seleccionar:

  • Tipo de comunicación (Altas, Modificaciones o Bajas)
  • Fechas (Desde y Hasta)
  • Opciones (Pendientes, Generadas, Aceptadas, Aceptadas con errores, Rechazadas, Modificadas, Eliminadas, Incluir factura IVA de caja del asiento de apertura)
  • Localización ficheros (Ruta C:\)

También disponemos de una ventana de Mantenimiento SII, con un desplegable en el que se pueden seleccionar los diferentes libros y operaciones. Se podrán visualizar las operaciones y realizar las gestiones correspondientes previas a la comunicación con la AEAT.

Puede pasar que desde este cuadro veamos algo que NO nos cuadra. Podemos hacer doble clic sobre dicha línea, y se nos abrirá el asiento en cuestión.
Una vez que realicemos el cambio y guardemos los datos del asiento, éste se verá actualizado automáticamente, aunque deberemos hacer clic en Refrescar en la pantalla de Mantenimiento SII.

Una vez que todo esté correcto, procederemos a hacer clic en Enviar.
Esto quiere decir que ha generado el fichero con exito.

Toda la información quedará recogida en la nueva pestaña SII, dentro de Global -> Calendario de presentaciones desde la que poder ver todo el flujo de trabajo ( ficheros generados y respuestas) y visualizar la información que se generó con la aplicación y la respuesta que devolvió la AEAT a través del visor XML de SAGE.

Puedes consultar la página que ha abierto SAGE exclusivamente para el Sistema Inmediato de Información SII en ContaPlus

También puedes consultar nuestro anterior artículo sobre Suministro Inmediato de Información en ContaPlus y FacturaPlus

De todas maneras, si necesitas resolver cualquier consulta que pueda surgir, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

JORGE ROJAS
JORGE ROJAS
Administrador de Sistemas Informáticos para Empresas y Profesionales de Málaga